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問題已解決
老師你好，4季度財務報表和企業(yè)所得稅已申報并且交完稅款了，發(fā)現工資少計提了，這個等到匯算清繳的時候改可以嗎，還是現在必須修改
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您好，建議更正申報或者作廢申報改下財務報表數據，所得稅申報表看你們地區(qū)可以不動不，一般是可以的
2023 01/14 15:33
maize老師 
2023 01/14 15:34
金額不大，也不想改話，那可以等匯算清繳按正確去申報
maize老師
2023 01/14 15:34
不想改話，那可以等匯算清繳按正確去申報，
maize老師
2023 01/14 15:35
你到時候匯算清繳那個財務報表記得填寫正確的
84784979 
2023 01/14 15:35
就幾千塊錢
maize老師
2023 01/14 15:35
可以直接匯算清繳按正確去申報財務報表和所得稅匯算清繳表
84784979
2023 01/14 15:35
這個不會有什么影響吧
maize老師
2023 01/14 15:37
不會有啥影響這個
maize老師
2023 01/14 15:38
萬一問，按實際情況給專管員說就可以
84784979
2023 01/14 15:38
那我這個22年的賬現在修改，還是修改23年的賬
84784979
2023 01/14 15:38
還是23年的時候補提一下
maize老師
2023 01/14 15:39
去修改22年12月賬，不修改23年。數據會自動過來
84784979
2023 01/14 15:40
這樣和申報的4季度財務報表不一致可以是吧，到時匯算清繳時就按照正確的財務報表申報是嗎
maize老師
2023 01/14 15:42
是的，是可以不一樣，21年做匯算清繳是可以不一樣，22年估計也可以，你要是不放心也可以問問你稅局那邊，要是你們地區(qū)那邊必須一樣，那你去更正或者作廢申報下
84784979
2023 01/14 15:43
好的謝謝老師
maize老師
2023 01/14 15:44
看截圖這個進去更正或者作廢申報
maize老師
2023 01/14 15:44
電子稅務局去操作就可以
84784979
2023 01/14 15:45
主要是已經交稅款了，更正申報麻煩
maize老師
2023 01/14 16:08
實在不想搞，必須一樣話那可以23年做借以前年度損益調整貸應付職工薪酬，，借未分配利潤，貸以前年度損益調整
maize老師
2023 01/14 16:08
你匯算清繳那個職工薪酬表納稅調減
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