問題已解決

你好，今天公司戶收到一筆款，對方備注來往款，怎么處理啊，這個(gè)可以嗎？我們是銷售方。這個(gè)備注有問題嗎。

84784953| 提問時(shí)間：2023 01/14 21:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是你們銷售貨物收到的貨款？?
2023 01/14 21:31
84784953
2023 01/14 21:32
對啊。要開發(fā)票嗎。
鄒老師
2023 01/14 21:32
你好，通常是需要開具發(fā)票的。分錄是 借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84784953
2023 01/14 21:34
這個(gè)備注對我們有沒有影響?。?/div>
鄒老師
2023 01/14 21:35
你好，沒有什么不良影響?
84784953
2023 01/14 21:35
那這個(gè)備注對我們沒有影響吧？
鄒老師
2023 01/14 21:35
你好，沒有什么不良影響 的
84784953
2023 01/14 21:35
私賬打的，可以開公司戶發(fā)票吧？
鄒老師
2023 01/14 21:36
你好，不可以。 應(yīng)當(dāng)公戶開具發(fā)票，對方公戶付款。 而不應(yīng)當(dāng)用個(gè)人賬戶代替單位賬戶給你們付款的?
84784953
2023 01/14 21:37
那對方是用私賬打的，怎么辦??？
鄒老師
2023 01/14 21:38
你好，退回款項(xiàng)給對方私賬，然后通過公對公打款。
84784953
2023 01/14 21:40
不能私對公嗎？
鄒老師
2023 01/14 21:41
你好，發(fā)票是公對公，付款就應(yīng)當(dāng)公對公才是的 應(yīng)當(dāng)做到發(fā)票流與資金流一致才是的?
84784953
2023 01/14 21:49
那老師，你好，這個(gè)人私賬發(fā)給我們了，不開票可以嗎？或者開個(gè)人可以嗎？
鄒老師
2023 01/14 21:51
你好，是你們針對個(gè)人的收入，還是你們針對對方單位的收入呢？?
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