問題已解決
老師,2021年時借:銀行,貨:預收帳款;后來沖減了預收帳款,借預收帳款,貸:其他應收帳款?,F(xiàn)在2022年發(fā)現(xiàn),這筆款項已用在長期待攤費用--征地費,那么現(xiàn)在要怎樣調整以前的憑證呢?謝謝
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速問速答學員你好,長期待攤費用入賬的貸方是什么科目
借*長期待攤費用
貸方哪
2023 01/15 08:13
84784963
2023 01/15 08:23
就是不知道要怎樣做呀?
84784963
2023 01/15 08:29
請問一下老師要怎樣沖正才是正確的呢?
悠然老師01
2023 01/15 08:30
還沒有做賬是吧
借:長期待攤費用? 貸:銀行存款
至于其他應收款,你得看征地的時候有沒有做清理,如果沒有,清理后差額計入資產(chǎn)處置損益
84784963
2023 01/15 08:42
是的,最后一筆沒有入帳,長期待攤費用100萬,剛好是其他應收款的金額。那這筆其他應收款,就掛著100萬,不用做任何處理對嗎
悠然老師01
2023 01/15 08:44
其他應收款應該對應你的土地使用權清理,最終需要轉損益的,政府征地你的土地使用權減少了沒
84784963
2023 01/15 08:49
這個政府只開了一張收據(jù),沒有發(fā)票,是征用山地費用。
悠然老師01
2023 01/15 08:53
山地你們原來入賬了嗎
84784963
2023 01/15 08:55
無入帳哦,是租用一塊地來種植。
悠然老師01
2023 01/15 09:02
補償?shù)氖悄銈兎N的農(nóng)作物的收入,這個農(nóng)作物的成本你結轉到哪里了
84784963
2023 01/15 09:13
?補償?? 這個其他應收款一直掛著,
悠然老師01
2023 01/15 09:15
我知道,如果是補償種植的作物,應該最終轉到主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入去
建議跟你們領導溝通后在處理,因為轉收入需要交稅
你得弄清楚這個補償款到底補償?shù)氖鞘裁磧热?/div>
84784963
2023 01/15 09:19
沒有補償款,這一筆款是,其中一個老板存入銀行,一直掛其他應收款。
悠然老師01
2023 01/15 09:34
那就掛賬就可以,到時退給老板的
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