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問題已解決
老師，請問建筑業(yè)收到個人手機代開的勞務費發(fā)票，未付款，怎么寫分錄，謝謝
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你好
借：應付職工薪酬---勞務費
貸：應付賬款---xx個人
2023 01/15 08:42
84785045 
2023 01/15 08:46
老師，前期都是記的借，工程施工-勞務費，貸，應付賬款-XX個人，需要更改嗎？
王超老師 
2023 01/15 08:47
嚴格來說，你們要通過應付職工薪酬的，但是你進入小的話，直接進入工程施工，影響也不大的
84785045
2023 01/15 08:49
有點大，那這個有發(fā)票就不用計提工資，憑發(fā)票入賬就可以吧
王超老師
2023 01/15 08:52
那你這個要通過應付職工薪酬來核算的
84785045
2023 01/15 08:54
后面平應付職工薪酬-勞務費，怎么寫分錄呢？
王超老師
2023 01/15 08:57
？
你的分錄不是
工程施工-勞務費，貸，應付賬款-XX個人
你問的分錄是？
84785045
2023 01/15 09:09
老師是不是要先計提勞務費呀，如果是，分錄怎么寫，又以什么為附件呢？謝謝老師告知一下，謝謝！
王超老師
2023 01/15 09:10
借：工程施工
貸：應付職工薪酬
84785045
2023 01/15 09:13
計提勞務費附件是什么
王超老師
2023 01/15 09:14
對方提供的發(fā)票和工資表阿
84785045
2023 01/15 09:20
老師，提供了發(fā)票還要在個稅app上申報嗎？
王超老師
2023 01/15 09:21
這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的
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