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老師，所得稅是交個體戶經營所得，7月份交了1-6月份5700，分錄是借，應交稅金，個人所得稅，貸銀行存款，沒計提。這個月開始，資產表應交稅金欄顯示的金額就不是當月要交的增值稅。10月份補提了所得稅，借應交稅金，應交所得稅，貸，應交稅金，應交個人所得稅，這樣對嗎，資產表上的應交稅金欄還是不多？
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您好，是需要計提，您的分錄沒問題
2023 01/15 10:53
84785028 
2023 01/15 10:55
就是不知道錯在哪里，到12月，資產表上的應交稅金是負數
小林老師 
2023 01/15 11:13
您好，您先看下具體應交稅費哪個明細科目是負數
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