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老師建筑公司，異地項目預(yù)交后，在機構(gòu)所在地季報我填寫增值稅申報表的時候，銷售額我是用公司總收入?公司總分包款后的余額填寫報表。還是用總銷售額填寫了？
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同學(xué)你好
用總銷售額填寫
2023 01/16 10:26
84784960 
2023 01/16 10:32
老師政策為什么寫的又是差額了
樸老師 
2023 01/16 10:36
同學(xué)你好
差額是扣除預(yù)繳的
附表三填寫
84784960
2023 01/16 10:40
老師哪張表了？
84784960
2023 01/16 10:40
小規(guī)模增值稅三張表
樸老師
2023 01/16 10:49
你直接填寫減免后的
84784960
2023 01/16 10:53
老師麻煩你幫我看一下政策這個題，她這個就是減去分包款的余額后的和起征點比較了
樸老師
2023 01/16 10:58
同學(xué)你好
對的
直接扣除就可以
84784960
2023 01/16 10:59
老師你剛剛說的用總銷售額呀
樸老師
2023 01/16 11:04
同學(xué)你好
這個看你的表哦
具體看你的表
84784960
2023 01/16 11:06
老師看我舉例這個蠻 用方法一還是二了
樸老師
2023 01/16 11:16
同學(xué)你好
這個是第一個
84784960
2023 01/16 11:19
老師到底機構(gòu)所在地申報增值稅的時候 用總銷售額，還是總銷售額減去分包款后的余額呀。
你前面回答的總銷售額
但是計算題又說的用總銷售額-分包額
樸老師
2023 01/16 11:30
總銷售額減去分包款后的余額
84784960
2023 01/16 11:49
就是比如我異地項目A一季度收入200萬，支付分包款160萬
項目所在地預(yù)交：200-160=40 40*0.01=0.4
機構(gòu)所在地申報的銷售額是200-160？？？這樣嗎
樸老師
2023 01/16 12:07
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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