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張明是銷售部的員工，他出差回來了，需要報銷差旅費1900元。為此，首先要準備相關(guān)的報銷材料，包括出差的出行發(fā)票、旅途的住宿費明細及報銷表格等。其次，填寫報銷表格，填寫內(nèi)容需要注明差旅種類、目的地、經(jīng)費來源等。經(jīng)費來源應(yīng)符合企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定，張明需要檢查自己的差旅經(jīng)費是否符合規(guī)定。最后，將完整的報銷材料提交財務(wù)部審核，待審核通過即可完成差旅費報銷。 拓展知識：報銷材料要求嚴格，財務(wù)審核也是必須通過的環(huán)節(jié)，另外，員工個人也要有報銷的意識，盡量按照規(guī)定的程序完成報銷，以保證財務(wù)的合理性。