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問題已解決
老師，小規(guī)模勞務(wù)公司，有項目想**我們公司，稅點怎么計算呢？
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同學你好
看你們綜合稅率是多少然后再加上兩個點的管理費
2023 01/18 12:28
84784986 
2023 01/18 12:35
對方要開專票3%
84784986
2023 01/18 12:36
請問老師我這樣算對嗎
樸老師 
2023 01/18 12:38
同學你好
對
再加上兩個點
84784986
2023 01/18 12:39
老師，請問那個個人所得稅和印花稅不用計算嗎？還有就是企業(yè)所得稅不是今年按5%了嗎？
樸老師
2023 01/18 12:48
需要計算印花稅的哦
84784986
2023 01/18 12:56
老師，我是按5%的整數(shù)收取還是按實際計算的收取呢？實際的有0.57了
樸老師
2023 01/18 12:59
按實際計算的收取
84784986
2023 01/18 13:04
老師，如果對方提供了部分成本票，所得稅也按這個比例收取嗎？
樸老師
2023 01/18 13:13
對的
是按照這個比例收
84784986
2023 01/18 13:16
老師，收取的管理費和稅費怎么做賬呢？
樸老師
2023 01/18 13:20
同學你好
企業(yè)發(fā)生管理費收入時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?
84784986
2023 01/18 13:26
老師，我不太明白，我收取對方的管理費和稅費是做收入處理嗎？
樸老師
2023 01/18 13:33
按照開的發(fā)票做收入
付出去做成本
84784986
2023 01/18 13:37
第一次收取，還是不太明白，我收取對方的管理費稅金做收入，這個需要對方開票嗎？那我結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么？
樸老師
2023 01/18 13:40
都做成收入的
然后結(jié)轉(zhuǎn)之后就是你的利潤了
84784986
2023 01/18 13:43
請教老師分錄，就說只做分錄1就可以了，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎？
樸老師
2023 01/18 13:45
同學你好
對的
是這樣的
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