00:10:00
問題已解決
老師：你好！請問我填好增值稅及附加稅申報表申報時比對結(jié)果不通過，比對結(jié)果信息顯示，當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是1653812.25元，（附列資料二）第二欄本期認證相符且當期申報抵扣金額是1654805.38元，當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是206206.16元，（附列資料二）第二欄本期認證相符且當期申報抵稅額是206295.53元，這是什么意思？我手上勾選的發(fā)票金額是1654805.38元稅額是206295.53元，但與系統(tǒng)當期專用發(fā)票認證金額剛好相差其中一張的金額，這張發(fā)票勾選統(tǒng)計后填列在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一列中，比對不通過應該是因為這一張發(fā)票，但我不會操作申報勾選這一張發(fā)票，沒有操作過，今天這張發(fā)票跟其他發(fā)票一樣操作勾選統(tǒng)計，結(jié)果就比對不通過
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
系統(tǒng)的提示信息顯示：您勾選的發(fā)票金額與系統(tǒng)所認證的金額有偏差，比如您手上的一張發(fā)票勾選統(tǒng)計后填列在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一列中，而系統(tǒng)不認可這一張發(fā)票，因此比對失敗。此時，您可以檢查該發(fā)票是否符合增值稅法規(guī)，例如發(fā)票是否合法，銷貨方是否符合資格，貨物數(shù)量和金額是否相符等。如果該發(fā)票符合增值稅法規(guī)，那么您可以考慮將它從農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票中剔除，再重新填寫申報表，如果系統(tǒng)仍然不認可該發(fā)票，您可以向稅務部門咨詢，他們將根據(jù)法律法規(guī)為您解決問題。
拓展知識：
要填寫完整準確的增值稅及附加稅申報表，可以受益于“記錄財務流水”的技巧。記錄財務流水意味著按時間順序記錄公司收付款記錄，金額清楚，記錄明確，以便結(jié)算賬目，了解付款收款的交易情況，提高申報準確性，減少比對不通過的情況。
2023 01/19 11:23
閱讀 281
描述你的問題，直接向老師提問
634
意見反饋
