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賬務處理：先做核銷，核銷時不能實現真實的憑證形式，只能合并多個發(fā)票數據為一個發(fā)票，以抵銷待確認的實際支出；同時，將原始發(fā)票的收付標志更改為“作廢”，以此來抵銷原始發(fā)票的金額，同時記錄本次核銷的發(fā)票信息。 金蝶系統操作：1、先登錄系統，進入財務管理模塊，找到“憑證”菜單，點擊進入；2、點擊“新建”按鈕，搜索“外加工”，選擇相應的憑證模板，點擊“創(chuàng)建”；3、在憑證編輯界面中，填寫憑證備注，選擇主營業(yè)務收入科目，記錄進行核銷的收付標志；4、把外加工的產品的相關科目的總金額輸入憑證中，結算賬戶選擇為現金結算賬戶；5、最后，點擊“保存”按鈕，就可以完成核銷的操作了。 拓展知識：核銷的操作，可以有效的避免由于出現壞賬等情況，導致賬款無法清償的問題，同時也可以有效地減輕賬務憑證處理時間，大大提高工作效率。