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金蝶軟件應(yīng)收是負(fù)數(shù)時(shí)，一般要采取如下操作： 1. 首先，根據(jù)客戶的生產(chǎn)、銷售情況，統(tǒng)計(jì)出所有的欠款金額，并將這些欠款金額錄入金蝶軟件中。 2. 然后，在金蝶軟件中，設(shè)置一個(gè)平衡應(yīng)付賬款科目，將欠款金額記錄在該科目下。 3. 接著，在該科目下新建一個(gè)應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)，并勾選“有關(guān)聯(lián)帳戶”，將科目“應(yīng)收賬款”選擇為“關(guān)聯(lián)帳戶”，并設(shè)置“借方金額”為“負(fù)數(shù)”。 4. 最后，點(diǎn)擊新建的應(yīng)收賬款明細(xì)中的“確認(rèn)”，即可完成金蝶軟件應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)操作。 拓展知識(shí)：在處理應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)客戶的收款金額少了或者客戶的收款金額多了，一定要及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)部門，并啟動(dòng)調(diào)整流程，以避免影響公司的財(cái)務(wù)狀況。