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要在公司內部規(guī)定，凡是員工需要出差、外出業(yè)務，必須使用自己的車子，公司則按照每公里報銷0.9元的標準發(fā)放差旅補貼。 首先，公司要明確每位員工需要提交出差報告，報告中應包含出差時間、出差地點以及出差事由，報告審核后由總經理批準。 其次，公司要指定員工們出差所涉及的費用由誰承擔，以及如何報銷，比如報銷的原則、報銷的時間、報銷的方式等，并且需要員工提交出差報告后才能報銷。 最后，公司應規(guī)定員工報銷的方式，比如從公戶轉給個人卡，或者按照公司的報銷流程到客戶結算的方式。這樣可以加強公司的報銷管理，避免財務信息泄露，以及賬戶資金流失。 總之，公司要做到對員工報銷管理有嚴格的規(guī)定，使其報銷秩序化、規(guī)范化，拓展知識：除了報銷支付方式外，公司還要規(guī)定員工出差時的合理性，比如入住住宿的標準，商務用車的標準等，以防止出現(xiàn)金額支出的濫用。