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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版我之前已經(jīng)生成憑證了，這個(gè)科目余額表了，然后發(fā)現(xiàn)那個(gè)銀行對(duì)賬單有一筆不符，然后我就反過(guò)賬，反審核，進(jìn)去修改了那個(gè)憑證，然后修改好了之后，我現(xiàn)在是審核，審核完了不是過(guò)帳嗎？過(guò)帳他出現(xiàn)沒(méi)有，你所就是沒(méi)有憑證，需要過(guò)賬，期間也寫(xiě)的是六月份的，然后操作員也對(duì)應(yīng)的改了對(duì)應(yīng)的操作員，然后呢，我打開(kāi)查詢，它就那個(gè)審核，那邊是打新的那個(gè)過(guò)賬，那邊還沒(méi)有打新，就是它需要過(guò)賬的，但是真的過(guò)來(lái)，他說(shuō)我沒(méi)有要過(guò)賬的憑證。
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可能是因?yàn)槟銢](méi)有進(jìn)行過(guò)賬操作，導(dǎo)致你沒(méi)有過(guò)帳成功，可能是你在審核憑證的過(guò)程中出了錯(cuò)誤，導(dǎo)致審核不過(guò)，從而導(dǎo)致過(guò)賬失敗。建議你重新檢查所做的憑證，查看是否有錯(cuò)誤，如果有，請(qǐng)及時(shí)修改；重新進(jìn)行憑證審核，然后進(jìn)行過(guò)賬操作，在過(guò)賬的時(shí)候，可以先查看一下憑證狀態(tài)，如果狀態(tài)正確，再進(jìn)行過(guò)賬操作，這樣才能成功過(guò)賬。拓展知識(shí)：過(guò)賬操作是將已經(jīng)審核通過(guò)的憑證存入總賬中，將會(huì)計(jì)核算的結(jié)果形成賬務(wù)處理的最終結(jié)果。
2023 01/26 13:35
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