问题已解决

老師你好,前幾月做了暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收到了發(fā)票,先沖紅了暫估,還沖了當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,又在本月入庫(kù)后重新又做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。這樣做可以不

84785018| 提问时间:2023 01/26 19:23
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
青檸
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
這樣做是不可以的,因?yàn)榇嬖谥貜?fù)結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。前幾月做暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本月收到發(fā)票,先沖紅暫估,連同對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖紅,又在本月入庫(kù)后重新結(jié)轉(zhuǎn)成本,會(huì)產(chǎn)生重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。 具體來(lái)說(shuō),發(fā)票確認(rèn)后先要將暫估科目的收付款同時(shí)沖紅,然后將發(fā)票的收入/成本項(xiàng)目分別寫(xiě)入各自的科目,并結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣就不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。 此外,對(duì)于暫估科目,一般情況下都是月末進(jìn)行日結(jié),但也有可能根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)可以日結(jié),比如可能會(huì)調(diào)整暫估入庫(kù)時(shí)間,等等。因此,關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間的最終決定權(quán)也是在業(yè)務(wù)方,需要根據(jù)實(shí)際情況合理處理。
2023 01/26 19:35
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~