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請問這筆薪酬的分錄要怎么調整呀
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同學你好，是支付時要記入借方的，你記入貸方了是吧？
2023 01/29 13:38
立峰老師 
2023 01/29 13:38
紅沖掉，再作個正常的分錄就可以。
84784961 
2023 01/29 13:45
分錄要怎么做呀
立峰老師
2023 01/29 13:51
你把原來的錯的分錄，發(fā)過來親
立峰老師
2023 01/29 13:51
然后說哪兒錯了，我給你改
84784961
2023 01/29 13:54
分錄就是我剛剛給您發(fā)的那個圖，現(xiàn)在支付錯記貸方那筆要怎么調整成正確的呢？
84784961
2023 01/29 13:57
是借應付職工薪酬-住房公積金32246，貸其他應收款-住房公積金32246嗎
立峰老師
2023 01/29 14:11
咱們如果是政府事業(yè)單位，這個分錄是正確的。
如果不是，他貸方的應付職工薪酬要調到其他應付款里
84784961
2023 01/29 14:19
可是薪酬與費用計提數(shù)對不上，薪酬大于費用，看賬上的差異就是這些支付記貸方的數(shù)。要怎么調整呢
立峰老師
2023 01/29 14:21
咱們是企業(yè)還是行政事業(yè)單位？
84784961
2023 01/29 14:24
國有控股
立峰老師
2023 01/29 14:28
只要是企業(yè)，同學，把發(fā)工資時形成的應付職工薪酬貸方調到其他應付款即可。
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