免費(fèi)問答

還沒有開發(fā)票出去

新公司，2022年5月成立的

你好，籌建期做到管理費(fèi)用、開辦費(fèi)匯算清繳的時(shí)候需要全部調(diào)燈，不允許抵扣，到了營(yíng)業(yè)期之后才可以抵扣的。

我沒有做到開辦費(fèi)，全部做到管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)和辦公費(fèi)用里面的，咋辦呢

你好，那就正常抵扣虧損就可以的。

我從來(lái)沒有做過匯算，是怎么弄的呢

具體的發(fā)生什么業(yè)務(wù)的，你說(shuō)業(yè)務(wù)我告訴你在哪個(gè)表格里面填寫。

這個(gè)是利潤(rùn)表

那你的業(yè)外招待費(fèi)一分錢抵扣不了，但納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目有一個(gè)招待費(fèi)在這里面填寫賬載金額，稅收金額它自動(dòng)給你算是零， 然后工資的在職工薪酬明細(xì)表有一個(gè)第一行，工資在這里面填寫記題的第一列，然后實(shí)際金額和稅收金額填寫你支付出去的。

除了工資還有其他的費(fèi)用嗎？

有工資，油費(fèi)，餐費(fèi)，辦公用品，裝修費(fèi)，

辦公費(fèi)的在有發(fā)票，不需要調(diào)整的，這個(gè)不用填寫。其他的有扣除比例的嗎？攤費(fèi)具體的是什么業(yè)務(wù)的，你說(shuō)一下業(yè)務(wù)是耕費(fèi)，招待費(fèi)還是什么的？