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一般納稅人企業(yè)所得稅年報，要填寫主要表格有：1、契稅年報申報表；2、大額費用抵扣處理明細表；3、免稅收入明細表；4、減免稅申報表；5、稅收客戶流失分析表；6、關聯(lián)方報告表；7、適用最低稅率明細表；8、抵扣進項稅額明細表；9、準予扣除費用明細表；10、適用稅率明細表；11、稅收優(yōu)惠明細表；12、準予扣除捐贈額明細表；13、減免稅證明文件上傳表；14、工資性收入納稅人憑證編制表；15、匯算清繳報表；16、報表核算表等。 拓展知識：省級稅務管理機關可適當按照本行政區(qū)域?qū)嶋H情況，視情節(jié)輕重增加一般納稅人企業(yè)所得稅年報中的主要表格填寫要求及內(nèi)容。例如，增加有關本年度稅務行政處罰情況報告表；本年度稅收違法事實報告表等。此外，如果企業(yè)有重點稅收管理行為，稅務管理機關還會要求其完善相關表格，以便稅務稽查人員完成稅務稽查及審計工作。