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支付費用做賬的時候應該遵守一般的會計準則，按照支付流程來操作。首先，發(fā)票是企業(yè)的經(jīng)濟憑證，發(fā)票沒有到時會影響到對賬工作，應及時催促客戶要求對方補充憑證。其次，在做賬之前要對費用進行審核，檢查發(fā)票內(nèi)容是否匹配，以避免發(fā)生不必要的糾紛。接著，要確定應付款的科目，及時做相應的總賬及明細賬的記賬，并且在記賬時記錄下發(fā)票的編號。最后，單據(jù)審核后按照規(guī)定的財務政策將費用記入應付款，以作后續(xù)的對賬及財務決策。 拓展知識：制作發(fā)票時，除了要求完備準確，還要按照《發(fā)票管理辦法》細化票據(jù)管理工作，嚴格按照相關財務規(guī)定記賬，以確保安全有效的發(fā)票記賬，加強財務管理。