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老師，小規(guī)模納稅人本月普票開票1000，增值稅率是10，也在季度30萬以內(nèi)，我分錄是不是這樣：借應(yīng)收1010，貸：主營1000.應(yīng)交稅費10，借：應(yīng)交稅費10，貸：營業(yè)外收入10
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上述分錄處理完全正確。是屬于小規(guī)模納稅人免稅的相關(guān)分錄。
2023 02/02 11:00
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老師問你下，今年的小規(guī)模新政，分錄借，銀存/應(yīng)收賬款 1010貸，主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅10這個是表示季度開1%的普票超過30萬(為100萬)了嗎？才這么算和做分錄嗎嗎？還是什么？
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老師按今年小規(guī)模新政，做的分錄為，借，銀存/應(yīng)收賬款 1010 貸，主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 10 幫我看一下這個應(yīng)該是小規(guī)模納稅人季度銷售額是多少萬？開的普票還是專票？是幾個點的？
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廖君老師在嗎？問下小規(guī)模如果季度開票小于等于30萬，比如開了10萬元的1%普通發(fā)票，為1000元，季度做賬轉(zhuǎn)稅是借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 1000 貸營業(yè)外收入1000嗎？對嗎？還是多少？
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老師，如果我本月的銷項稅是50，我上月留底10，本月進項40；我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）50
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅10
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅40
因為上月有留底，我上月的分錄是：
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅10
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）10
所以我本月實際是不需要交稅的對吧？
本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時還需要再寫一步;
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅10
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅10
嗎？
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不開票收入1000元，做賬怎么做？？是借庫存現(xiàn)金1000貸：主營業(yè)務(wù)收入990.應(yīng)交稅金10嗎？
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最新回答
查看更多- 這個第4問為什么又不是70÷70%×30%×5%這樣算出來的消費稅為什么又是按組成計稅價格賬算出來的？前面他是銷售了70萬，70%是按直接銷售額乘以5%，那他這留存的如果后面賣掉的時候，那他還要不要交消費稅呢？為什么這留存了30%又是按這個組成計稅價格來算消費稅的 昨天
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