問(wèn)題已解決

"公司運(yùn)行快五年了，固定資產(chǎn)也買(mǎi)了好多，正在使用，但是公司現(xiàn)在剛開(kāi)始使用金蝶軟件，在建賬期固定資產(chǎn)期初數(shù)是自己用表格把所有的固定資產(chǎn)，凈值計(jì)算出來(lái)，然后把所有固定資產(chǎn)凈值合計(jì)金額填寫(xiě)到期初余額。 啟用帳套后在按照凈值來(lái)錄入卡片。 如果是1月份啟用帳套，固定資產(chǎn)只需要按照凈值總金額錄入期初余額就行了。 如果是年中啟用帳套，固定資產(chǎn)本年累計(jì)數(shù)怎么填寫(xiě)，沒(méi)有科目余額表，只有計(jì)算出來(lái)來(lái)的固定資產(chǎn)凈值。"

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 14:15
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
如果是一月份啟用帳套，只需要把所有固定資產(chǎn)的凈值加起來(lái)，然后錄入期初余額即可。但是如果是年中啟用帳套，因?yàn)闊o(wú)法得到固定資產(chǎn)的期初累計(jì)數(shù)，需要根據(jù)科目余額表的設(shè)定，把累計(jì)金額填寫(xiě)成從一月份到啟用帳套當(dāng)月的累計(jì)金額。這里要提醒的是，此處不能直接把固定資產(chǎn)凈值總金額填寫(xiě)到期初余額中，而是需要把累計(jì)金額按照月份來(lái)進(jìn)行填寫(xiě)。 拓展知識(shí)：固定資產(chǎn)期初累計(jì)數(shù)是反映當(dāng)期購(gòu)入固定資產(chǎn)，以及上期結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的固定資產(chǎn)金額總和，主要用于報(bào)表編制和報(bào)表分析，是固定資產(chǎn)管理的重要依據(jù)，在建賬時(shí)，固定資產(chǎn)期初累計(jì)數(shù)的登記是非常重要的。
2023 02/02 14:27
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