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我們這個月進(jìn)項已經(jīng)大于銷項了，我房租的發(fā)票就沒有抵扣，那我是不是要計提房租費，借：銷售費用-房租，貸：應(yīng)付賬款，這樣對嗎？
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這個你要體現(xiàn)增值稅額。
2023 02/02 15:21
84784977 
2023 02/02 15:24
意思要含稅價計提是嗎？
東老師 
2023 02/02 15:24
你的意思是不是不抵扣先入賬
84784977
2023 02/02 15:43
是的，我先發(fā)票不做，費用先計提。
東老師
2023 02/02 15:43
那就是按照上面說的這么做
84784977
2023 02/02 15:55
那我就按不含稅價提對吧？
東老師
2023 02/02 15:55
對，按照不含稅的金額計提。
84784977
2023 02/02 15:58
那后期我做發(fā)票做賬了是不是分兩部，一部分已經(jīng)計提沖應(yīng)付賬款，一部分沒計提的入長期待攤費用，繼續(xù)攤銷？
東老師
2023 02/02 15:58
是的，沒錯的就是這么做賬的
84784977
2023 02/02 16:14
好的謝謝
東老師
2023 02/02 16:15
不客氣，幫忙給個五星好評
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