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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人當(dāng)月應(yīng)交的增值稅分錄和下個(gè)月交了稅的分錄分別怎么寫
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你好； 你應(yīng)交稅費(fèi)要做收入計(jì)提增值稅的； 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 銷項(xiàng)稅 ；? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 ； 月末把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去??
2023 02/03 09:36
84785041 
2023 02/03 09:43
當(dāng)月記提：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅對(duì)吧1下個(gè)月交：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款，這樣對(duì)吧
meizi老師 
2023 02/03 09:43
你好；? ? 你這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 對(duì)的? ； 你記得還要把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去 ；這樣才會(huì)平衡?
84785041
2023 02/03 09:50
下個(gè)月交稅的時(shí)候是用借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金，貸：銀行存款
meizi老師
2023 02/03 09:51
你好 ；??借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?貸：銀行存款
84785041
2023 02/03 10:38
在這看吧，我不知道怎么找到你
meizi老師
2023 02/03 10:39
你好； 你計(jì)提了。 一直都沒(méi)有繳納 ； 你去看看是不是就是 沒(méi)有繳納導(dǎo)致的；? 你系統(tǒng)顯示 你 根產(chǎn)生了稅費(fèi) ； 但是你從來(lái)沒(méi)有繳納過(guò)哦 ；? ? ?你是不是有稅費(fèi)自己沒(méi)有繳納； 所以有余額 ； 核實(shí)?
84785041
2023 02/03 10:45
4554.27?8960.67這2筆對(duì)嗎
meizi老師
2023 02/03 10:47
你好；? ? 對(duì)的； 就是最后的 貸方的金額? ?13514.94這個(gè)金額?
84785041
2023 02/03 10:54
?我看申報(bào)表里面都沒(méi)有
meizi老師
2023 02/03 10:55
你好；? 你申報(bào)表沒(méi)有； 但是你賬上做了? ?； 你這個(gè)肯定是? 要么賬上有問(wèn)題； 要么就是你的申報(bào)表申報(bào) 錯(cuò)了? ? ； 你一個(gè)月一個(gè)月去 檢查下申報(bào)表? ；? 然后 去結(jié)合你? 明細(xì)賬 去看看； 是否是賬務(wù)錯(cuò)誤還是申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了?
84785041
2023 02/03 11:00
老師你說(shuō)我接手以后就不用應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金這個(gè)科目行嗎？就用轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，未交稅額，這4個(gè)科目
meizi老師
2023 02/03 11:03
你好1；? ? ? 你要用哦； 實(shí)際中 你們業(yè)務(wù)還是會(huì)存在已交稅金的使用的 ；? 如果你確實(shí)不會(huì)涉及； 你可以? 不用這個(gè)科目；? ?常用的 就是 銷項(xiàng)稅； 進(jìn)項(xiàng)稅 ； 未交增值稅； 轉(zhuǎn)出未交增值稅； 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 這幾個(gè)科目的??
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