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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司和另一個平臺合作，收錢和開票的稅點(diǎn)都是對方來承擔(dān)，每個月15號結(jié)算給我們70%，對方要求我們開100%的發(fā)票給他們，剩下的30%他們用做租金或是服務(wù)費(fèi)，然后開30%發(fā)票給我們，這樣怎么操作會計分路比較合適呢
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你好，開了100%的發(fā)票，這個全部都做收入，然后對方給你開30%的發(fā)票，你再做成本。
2023 02/03 10:39
84785033 
2023 02/03 10:40
但是我們銀行只收了70%的錢
郭老師 
2023 02/03 10:42
借應(yīng)收賬款30，
銀行70，
貸主營業(yè)務(wù)收入，
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款30。
郭老師
2023 02/03 10:42
這個是沒有考慮增值稅的。
84785033
2023 02/03 10:43
還有一個是，打比方，對方收到了10個100元就是1000，然后開了兩張票出去就是200元，對方轉(zhuǎn)回700給我們，要求我們不開300元的發(fā)票給他們，就開200元的發(fā)票給他們就可以了，這個可行嗎
郭老師
2023 02/03 10:45
可以的，可以這么做的。
84785033
2023 02/03 10:46
那開這200的發(fā)票是怎么做分錄呢
郭老師
2023 02/03 10:47
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785033
2023 02/03 10:49
我們是小規(guī)模納稅人，目前是免稅的
郭老師
2023 02/03 10:50
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785033
2023 02/03 10:51
借：應(yīng)收帳款200，貸：主營業(yè)務(wù)收入200嗎
郭老師
2023 02/03 10:52
對，是的，是這么做的，是這么理解的。
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