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小規(guī)模納稅人，7月去稅局代開(kāi)了專票，8月紅沖了，7月我做的分錄是應(yīng)收，收入，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，還做了一筆分錄是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和銀行存款，那8月份的分錄該怎么做

84785004| 提问时间：2017 09/11 10:09
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！8月你跟7月的一樣做。只是金額寫負(fù)數(shù)借應(yīng)收，收入，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，
2017 09/11 10:12
84785004
2017 09/11 10:16
但是我稅費(fèi)7月份已經(jīng)繳納了，現(xiàn)在還做未交增值稅，那不就沖突了嗎
宋生老師
2017 09/11 10:29
你好！不是的，你8月開(kāi)的發(fā)票是在8月減，不關(guān)7月份的事情
84785004
2017 09/11 10:43
@宋老師:你指的8月份減是什么指什么意思，我有點(diǎn)不理解，但是我8月份去代開(kāi)的正常的發(fā)票我也是一樣繳稅了，那我這樣就多出了一筆紅沖的負(fù)數(shù)的未交增值稅，那我到時(shí)候怎么平？
宋生老師
2017 09/11 10:45
你好！你這樣的，紅沖的這部分可以申請(qǐng)退稅或者留待以后抵減。
84785004
2017 09/11 12:09
@宋老師:老師，那這個(gè)紅沖的稅，具體怎么操作，你可以說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)嗎
宋生老師
2017 09/11 13:39
你好！你申報(bào)過(guò)后，應(yīng)繳稅額那里會(huì)是負(fù)數(shù)。你就拿申報(bào)表去稅局。
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