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"晨光自行車廠主要生產(chǎn)和銷售自行車，為一般納稅人（增值稅稅率為13%），某月月初有留抵稅額8000元，本月改成購(gòu)銷情況如下： （1）向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售2000輛自行車，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款1000 000元； （2）向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售300輛，開(kāi)具普通發(fā)票，注明銷售額為175 500元，并支付運(yùn)輸單位1090元運(yùn)費(fèi)，收到增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)1000元，稅率9%，增值稅90元； （3）購(gòu)進(jìn)自行車零部件、原材料，取得的專用發(fā)票注明購(gòu)進(jìn)金額140 000元，注明稅款18200元。

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 23:30
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晨光自行車廠作為一般納稅人（增值稅稅率為13%），銷售增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，月初留抵稅額8000元。自行車廠某月增加銷售自行車，并購(gòu)進(jìn)自行車零部件和原材料。 以上銷售情況分別是，向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售2000輛自行車，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款1000 000元；向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售300輛，開(kāi)具普通發(fā)票，注明銷售額為175 500元，支付運(yùn)輸單位1090元運(yùn)費(fèi)，收到增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)1000元，稅率9%，增值稅90 元；購(gòu)進(jìn)自行車零部件、原材料，取得的專用發(fā)票注明購(gòu)進(jìn)金額140 000元，注明稅款18200元。 根據(jù)稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，自行車廠應(yīng)當(dāng)依法計(jì)算所得銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，在稅收繳納中有充分的記錄，以確保自行車廠合規(guī)納稅。
2023 02/04 23:34
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