問(wèn)題已解決

2022年12月做了2筆費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（尚未付款），23年1月，發(fā)現(xiàn)不報(bào)銷(xiāo)了，直接在23年1月做反向分錄沖銷(xiāo)可以嗎

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 11:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 在23年做的話； 要用以前年度損益調(diào)整來(lái)紅沖的?
2023 02/06 11:56
84784962
2023 02/06 11:58
可以寫(xiě)一下具體的分錄要怎樣寫(xiě)嗎
meizi老師
2023 02/06 11:59
之前分錄怎么走的 ；發(fā)來(lái)看看? ?
84784962
2023 02/06 12:00
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 780 貸：其他應(yīng)付款-員工 780 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 20135 貸：其他應(yīng)付款-員工 20135
meizi老師
2023 02/06 12:02
你好；? 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整； 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)??
84784962
2023 02/06 12:07
好的，謝謝
meizi老師
2023 02/06 12:08
不客氣的；? 希望能幫到你? ?
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