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實(shí)務(wù)
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電子稅務(wù)局申報(bào)的12月份進(jìn)項(xiàng)稅額留抵是30129.3元，但是賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵是29418.34元，差了710.96元，以申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，那怎么調(diào)平賬呢
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸營業(yè)外收入。
2023 02/06 17:45
84785013 
2023 02/06 17:59
哦，月末進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵，需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅嗎？分錄怎么寫呢
郭老師 
2023 02/06 18:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785013
2023 02/06 18:05
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?jǐn)?shù)據(jù)就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里體現(xiàn)出來是嗎？不是進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)體現(xiàn)留抵是嗎
郭老師
2023 02/06 18:13
是的
對的
是這么做的
84785013
2023 02/06 18:18
還要不做一步借，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
郭老師
2023 02/06 18:20
你好，做進(jìn)去的你結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn)，要么都不結(jié)轉(zhuǎn)，
84785013
2023 02/06 18:22
哦不結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅額也可以的是吧？只要自己知道是留抵進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)就行了是嗎
郭老師
2023 02/06 18:22
是的是的，是這么理解，是這么做的。
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