問(wèn)題已解決

金蝶里比如月底當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)的采購(gòu)發(fā)票沒(méi)來(lái)，那就不下推采購(gòu)發(fā)票么？那當(dāng)月是采購(gòu)入庫(kù)單做暫估應(yīng)付單么？等下個(gè)月采購(gòu)發(fā)票來(lái)了怎么做？還要上月采購(gòu)入庫(kù)單下推成采購(gòu)發(fā)票么？然后上個(gè)月的那個(gè)暫估應(yīng)付單怎么處理？如何價(jià)格有誤差。 同樣的銷售出庫(kù)單里，有成本價(jià)和銷售價(jià)，成本價(jià)是不填通過(guò)存貨核算那里到時(shí)候會(huì)出來(lái)的單價(jià)，那銷售價(jià)要填吧？銷售出庫(kù)單做好之后，假如我當(dāng)月也沒(méi)有開銷售發(fā)票要下個(gè)月再開，那銷售出庫(kù)單當(dāng)月就不下推銷售發(fā)票了，等下個(gè)月開了再下推嗎？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 22:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)的采購(gòu)發(fā)票沒(méi)來(lái)，按暫估金額 借：存貨 貸：應(yīng)付賬款，下月初全額沖回暫估，再按發(fā)票金額，借：存貨 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款，
2023 02/06 22:50
84785004
2023 02/06 22:52
你好，憑證怎么做我知道，我想問(wèn)的是金蝶的操作流程，我這樣子寫的是不是對(duì)的？
84785004
2023 02/06 22:53
比如發(fā)貨了倉(cāng)庫(kù)開了銷售出庫(kù)單，我財(cái)務(wù)填上去銷售價(jià)，那發(fā)票我是要對(duì)完帳下個(gè)月再開給客戶的，那我這個(gè)月銷售出庫(kù)單要生產(chǎn)銷售發(fā)票嗎？
廖君老師
2023 02/06 22:57
您好！我們公司也是用金蝶，當(dāng)月沒(méi)開發(fā)票，我們沒(méi)有生成銷售發(fā)票呢。不過(guò)可能我們用的版本不一樣，最好就是問(wèn)您的客服啊，每年不是交服務(wù)費(fèi)么？她們的回答專業(yè)哦
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