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物業(yè)公司的物業(yè)系統(tǒng)攤銷(xiāo)費(fèi)計(jì)入什么明細(xì)科目？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 10:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前的物業(yè)系統(tǒng)，是通過(guò)什么科目核算？?
2023 02/07 10:45
84785011
2023 02/07 11:07
哦 計(jì)入無(wú)行資產(chǎn)的，現(xiàn)在要計(jì)入無(wú)行資產(chǎn)攤銷(xiāo)了，是吧？
鄒老師
2023 02/07 11:07
你好，之前計(jì)入?無(wú)行資產(chǎn)，現(xiàn)在攤銷(xiāo)分錄是 借：管理費(fèi)用 ，貸：累計(jì)攤銷(xiāo)
84785011
2023 02/07 11:23
對(duì) 之前計(jì)入了管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)問(wèn)題，現(xiàn)在可以把去年的辦公費(fèi)改為累計(jì)攤銷(xiāo)嗎？還是重新沖掉再寫(xiě)一個(gè)分錄
84785011
2023 02/07 11:23
把辦公費(fèi)改為資產(chǎn)攤銷(xiāo)
鄒老師
2023 02/07 11:23
你好，可以是重新沖掉，再寫(xiě)一個(gè)分錄
84785011
2023 02/07 14:22
直接做一筆相反的分錄沖掉去年的嗎？
鄒老師
2023 02/07 14:22
你好，是的，涉及損益的科目，通過(guò) 以前年度損益調(diào)整科目入賬
84785011
2023 02/07 14:29
哦 好的 謝謝
鄒老師
2023 02/07 14:29
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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