問(wèn)題已解決

老師，咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，就是關(guān)于工會(huì)賬務(wù)處理，本年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出大于工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入，年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，本年度結(jié)余，僅僅用本年度收入減去本年度支出就行了么，還要不要涉及到上年度結(jié)余金額？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 15:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 1.本年的結(jié)余 就 只管本年的； 不考慮上年的??
2023 02/07 15:25
84785013
2023 02/07 15:39
老師，具體情況是這樣的，我們21年年末結(jié)余資金5萬(wàn)，本年度收入6萬(wàn)，本年支出12萬(wàn)，那么本年結(jié)余資金是寫(xiě)-6萬(wàn)呢還是寫(xiě)-1萬(wàn)呢？
meizi老師
2023 02/07 15:45
你好；? ?你 上年是否有余額金額產(chǎn)生；如果沒(méi)有 就只看你本年數(shù)據(jù)的??
84785013
2023 02/07 15:49
上年結(jié)余有5萬(wàn)元，本年度收入6萬(wàn)，總共11萬(wàn)，本年度支出12萬(wàn)元我，也就是超支了，我就是咨詢(xún)一下，寫(xiě)分錄的時(shí)候，是不是應(yīng)該寫(xiě)，借上年度結(jié)余 本年度結(jié)余 本年收入 貸本年度支出，不知道這么些合不合適？
meizi老師
2023 02/07 15:53
?你好；如果上年還有金額 ； 那么就是期初 +本期發(fā)生收入 -? 支出金額? = 本年結(jié)余??
84785013
2023 02/07 15:56
因?yàn)槲覀兪鞘止べ~，我知道計(jì)算的時(shí)候是那個(gè)算法，我就是不太懂，想咨詢(xún)一下老師，我在寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候是不是也要把上年結(jié)余寫(xiě)進(jìn)去，就像我上面寫(xiě)的 借 本年結(jié)余 上年結(jié)余 本年收入 貸 本年支出 不知道這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)??！
meizi老師
2023 02/07 15:59
你好；? ?你上年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了 ； 你先把本年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)了。 然后 最終結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 就是? ? ?上年+本年結(jié)余合計(jì)金額? ?
84785013
2023 02/07 16:00
老師您的意思是說(shuō)我寫(xiě)分錄的時(shí)候就只寫(xiě)今年的就行，是這個(gè)意思么？
meizi老師
2023 02/07 16:04
你好；? 是的； 因?yàn)閕去年 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。? ?只是最終的余額 是? ?上年+本年結(jié)余合計(jì)金額? ??
84785013
2023 02/07 16:07
好的，還有老師再麻煩咨詢(xún)一下，就是上年結(jié)余和本年結(jié)余之間的聯(lián)系，也就是滾動(dòng)結(jié)余在需不需要在分錄中體現(xiàn)了，還是只在賬簿上登記清楚就行了？
meizi老師
2023 02/07 16:07
你好；? ? ? ? 賬本上面體現(xiàn)好即可? ?；? 上年的結(jié)余是本年的期初的? ?
84785013
2023 02/07 16:12
懂了，還有最后一個(gè)問(wèn)題，就是工會(huì)里面有一個(gè)收入支出明細(xì)表，這個(gè)表里面的金額數(shù)據(jù)是實(shí)際收到和支出的金額吧，與其他應(yīng)付款沒(méi)關(guān)系吧
meizi老師
2023 02/07 16:16
你好；? ? 是的；? 對(duì)的； 就看你實(shí)際的收入和支出 金額? ?
84785013
2023 02/07 16:16
懂了，感謝老師耐心解答?。≈x謝老師?。?/div>
meizi老師
2023 02/07 16:18
不客氣的； 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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