問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，我們應(yīng)該付供應(yīng)商10萬(wàn)塊錢，這10萬(wàn)都開票了，都是專票，還沒(méi)有勾選認(rèn)證，后來(lái)說(shuō)只需要付6萬(wàn)了，剩下的4萬(wàn)不付了，那我4萬(wàn)全部做營(yíng)業(yè)外收入嗎？還是按照比例不勾選認(rèn)證，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 15:52
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)
那么，在這種情況下，你可以按比例不勾選認(rèn)證，并將6萬(wàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而剩下的4萬(wàn)可以作為營(yíng)業(yè)外收入，（需要注意的是，這4萬(wàn)錢前期是用于增值稅登記，后期以營(yíng)業(yè)外收入形式參與報(bào)稅，收入類型需要修改）。
2023 02/07 16:01
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