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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅附表五可用于扣除的留抵退稅額，這個(gè)數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的，是什么意思
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你好；? ??
“當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額”：填寫(xiě)本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的上期留抵稅額退稅額。本欄等于《附列資料二》第 22 欄“上期留抵稅額 退稅”。
“上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額”：填寫(xiě)上期的“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”。
“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”：填寫(xiě)本期扣除后剩余的增值稅留抵退稅額，結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額=當(dāng)期新增可用于扣除 的留抵退稅額+上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額-留抵退稅本期扣除額。
??
2023 02/08 11:07
84784979 
2023 02/08 11:11
但我的《附列資料二》第 22 欄“上期留抵稅額 退稅”是0，沒(méi)有這個(gè)金額
meizi老師 
2023 02/08 11:11
你好；? ? ?若上期沒(méi)有；? 你數(shù)據(jù)自動(dòng)出來(lái)的；找稅務(wù)局 問(wèn)下；是不是系統(tǒng)出錯(cuò)了?
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