問(wèn)題已解決

老師，我們企業(yè)為個(gè)體代繳了2萬(wàn)的個(gè)稅，對(duì)方開(kāi)的是勞務(wù)票，代扣稅款的賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/08 16:16
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)付款，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款， ，交交稅費(fèi)-個(gè)稅
2023 02/08 16:23
84785015
2023 02/08 16:29
是這樣的，這份勞務(wù)票是前年讓當(dāng)事人代開(kāi)的，去年稅務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)了未申報(bào)個(gè)稅，去年底就做了申報(bào)。就產(chǎn)生了2萬(wàn)元的稅款。這2萬(wàn)元的稅款計(jì)提時(shí)借方不知道用哪個(gè)科目，貸應(yīng)交個(gè)稅；繳納時(shí)借應(yīng)交個(gè)稅，貸銀行存款
易 老師
2023 02/08 16:31
借:交交稅費(fèi)-個(gè)稅,貸:銀行存款要個(gè)人承擔(dān)的
84785015
2023 02/08 16:34
我知道了
84785015
2023 02/08 16:34
這個(gè)錢要不回來(lái)了
84785015
2023 02/08 16:34
需要公司承擔(dān)
84785015
2023 02/08 16:35
是否計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呢？
84785015
2023 02/08 16:35
借營(yíng)業(yè)外支出
84785015
2023 02/08 16:37
這樣子可以嗎？
易 老師
2023 02/08 16:51
你好，也行的,這種情況也可以
84785015
2023 02/08 17:06
好的，非常感謝老師
易 老師
2023 02/08 17:23
不客氣，有空給五星好評(píng):,
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