問(wèn)題已解決

老師你好，這個(gè)資料一的遞延所得稅資產(chǎn)的余額怎么算？2021年度應(yīng)納稅所得額咋算

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/09 10:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正在給您回復(fù)，謝謝
2023 02/09 10:39
小林老師
2023 02/09 10:41
您好，根據(jù)您的題目，余額是700*15%=105
84784977
2023 02/09 10:46
不用將年初的187.5轉(zhuǎn)換為15%的稅率考慮進(jìn)去嗎
小林老師
2023 02/09 10:55
您好，期末就看期末稅會(huì)差異和預(yù)期企業(yè)所得稅稅率
84784977
2023 02/09 11:02
應(yīng)納稅所得額怎么算呢
小林老師
2023 02/09 11:03
您好，根據(jù)您的題目，應(yīng)納稅所得額12000+50-50=12000
84784977
2023 02/09 11:11
為啥是那樣，能具體解釋一下嘛，有點(diǎn)沒(méi)明白
小林老師
2023 02/09 11:18
您好，跌價(jià)準(zhǔn)備的變動(dòng)不影響應(yīng)納稅所得額
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