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物業(yè)公司去年沒有收物業(yè)費(fèi)和其他收入。但是產(chǎn)生了保潔工資，保潔工資記賬記到了主營業(yè)務(wù)成本——物業(yè)管理成本科目，年末，就把主營業(yè)務(wù)成本直接記到本年利潤，然后虧損，這樣可以嗎
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你好沒有收入不記成本的? ?記在勞務(wù) 成本 這樣處理?
2023 02/09 14:04
84784954 
2023 02/09 14:06
哦哦 那就是把保潔工資 計入勞務(wù)成本？ 那勞務(wù)成本再怎么做賬？
玲老師 
2023 02/09 14:17
你好 有收入時 借主營成本，貸勞務(wù) 成本
84784954
2023 02/09 14:41
那沒有收入 就是勞務(wù)成本一直掛著？
玲老師
2023 02/09 14:51
你好 是的是這樣處理對?
84784954
2023 02/10 10:13
如果我去年沒有收物業(yè)費(fèi)和其他收入，但是卻把保潔工資這種所有的成本都記在了主營業(yè)務(wù)成本里，主營業(yè)務(wù)成本直接轉(zhuǎn)到本年利潤了，變成了虧損，去年12月份的報表也已經(jīng)提交了，怎么辦？正確嗎？還要改嗎老師
玲老師
2023 02/10 10:20
可以做更正分錄。借勞務(wù)成本。貸以前年度損益調(diào)整。
84784954
2023 02/10 10:23
不更正不行嗎？也就是說我這樣是錯的嗎？ 稅務(wù)局會查嗎？ 要是更正的話 是不是去年的報表也得更正？
玲老師
2023 02/10 10:28
是的您。是的，您的理解是正確的。
84784954
2023 02/10 10:32
額 我問的3個問題：1、不更正不行嗎？也就是說我這樣是錯的嗎？ 2、如果是錯的，稅務(wù)局會查嗎？影響大嗎？ 3、如果是必須要更正的，是不是去年的報表也得更正？是到稅務(wù)局更正嗎？
玲老師
2023 02/10 10:41
你好 1正確處理是更正? ?是錯的? 2 查到會讓調(diào)整 ，影響? 因為少交稅了了，3現(xiàn)在做更正分錄就可以 補(bǔ)稅款? ?
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