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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，目前我們這里，交了電話(huà)費(fèi)給的是交費(fèi)憑證，然后打的發(fā)票是實(shí)際用了的，我們需要報(bào)銷(xiāo)，這個(gè)怎么入賬呢
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你好，那你單位是怎么給你報(bào)銷(xiāo)的，報(bào)銷(xiāo)的是實(shí)際使用的。
2023 02/09 17:23
84784972 
2023 02/09 17:29
這個(gè)肯定是人家花了多少錢(qián)給報(bào)銷(xiāo)多少，老師這樣合理嗎？
郭老師 
2023 02/09 17:31
你好，這個(gè)看你單位制度要求，無(wú)非就是早晚報(bào)銷(xiāo)的問(wèn)題
你可以消費(fèi)的時(shí)候開(kāi)了消費(fèi)多少報(bào)銷(xiāo)多少，也可以按照預(yù)付款的
84784972
2023 02/09 17:33
消費(fèi)多少報(bào)銷(xiāo)多少不合理吧，畢竟錢(qián)公司花著，然后讓報(bào)銷(xiāo)人墊付
84784972
2023 02/09 17:34
老師，如果按收據(jù)是預(yù)付，發(fā)票是實(shí)際用的，怎么做分錄
郭老師
2023 02/09 17:37
這個(gè)是個(gè)人消費(fèi)的嗎？如果是的話(huà)，借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
預(yù)付賬款
貸銀行存款。
84784972
2023 02/09 17:39
這是公司的電話(huà)，員工幫忙交了費(fèi)的，
郭老師
2023 02/09 17:43
借預(yù)付賬款
管理費(fèi)用辦公費(fèi)
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784972
2023 02/09 18:08
看不懂，其他應(yīng)付款怎么出現(xiàn)了
郭老師
2023 02/09 18:10
體現(xiàn)出個(gè)人墊付的。
郭老師
2023 02/09 18:10
預(yù)付沒(méi)有消費(fèi)的
管理費(fèi)用，辦公費(fèi)是當(dāng)月消費(fèi)的，
其他應(yīng)付款是個(gè)人墊付的總額，
84784972
2023 02/09 18:13
謝謝老師
84784972
2023 02/09 18:13
是不是
交了費(fèi)收到收據(jù)時(shí)
借:預(yù)付賬款200
? ? ?貸:銀行存款200
收到實(shí)際用電發(fā)票時(shí)
借:管理費(fèi)用50
? ? ? 貸:預(yù)付賬款50
直接這樣可以嗎，已經(jīng)給員工報(bào)銷(xiāo)的
郭老師
2023 02/09 18:14
可以的，可以這么做的。
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