問(wèn)題已解決

老師，去年12月份開(kāi)了一百萬(wàn)的免稅電子普票，有問(wèn)題我就在今年1月份作廢了電子普票100萬(wàn)，2月份我又重新開(kāi)開(kāi)了一百萬(wàn)正確的電子普票，那么今年1月份我該怎么記賬？到了季度我該怎么申報(bào)？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/10 10:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 你這個(gè) 之前12月開(kāi)票的分錄 怎么做賬的； 我看看怎么處理? ；? ? 是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了要重新開(kāi)票嗎? ?
2023 02/10 10:12
84785009
2023 02/10 10:12
是的，之前借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我們是小規(guī)模納稅人
meizi老師
2023 02/10 10:13
你好；? ?那你就? 1月做 ；借? 應(yīng)收賬款 金額負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 金額負(fù)數(shù)? ；2月做? ：借 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??
84785009
2023 02/10 10:14
我到了今年一季度報(bào)稅的時(shí)候，直接按照2月份開(kāi)票的正確的收入申報(bào)金額就行ba?
meizi老師
2023 02/10 10:16
你好； 是的； 就可以了。? ??
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