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問題已解決
老師請教一下，員工跟公司借款用來采購物資 ，到時候這個采購會用發(fā)票來進行費用報銷，這個怎么處理，我是出納
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
如果你是出納，那么就簡單了，借款的時候在日記賬寫XX員工借款
后續(xù)的就不需要管了
對方拿發(fā)票過來，是拿給出納報銷的
2023 02/10 15:02
84785043 
2023 02/10 15:10
后續(xù)報銷得話，就是金額大寫那邊應該還是寫上面的合計的金額，然后原借款這邊寫下，應退那邊就用原借款—金額，正數(shù)就是她要退的錢，負數(shù)就是公司還要給她打的錢，這樣對嗎？我跟采購都是剛來得，不熟悉業(yè)務
王超老師 
2023 02/10 15:12
這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的
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