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找郭老師，沒有少做收入，我屢了下明細(xì)賬，都做收入確認(rèn)了，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-銷項稅
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你好，那應(yīng)收賬款應(yīng)該在借方有余額的，你看下你還在貸方有余額。
2023 02/10 15:57
郭老師 
2023 02/10 15:58
你確認(rèn)了收入，你賬上做了100，但是你收到了200，你是不是少做了100的收入，他就會出現(xiàn)這個貸方余額。
84785041 
2023 02/10 16:02
老師，現(xiàn)在是應(yīng)收賬款的借方有100多萬的余額
郭老師
2023 02/10 16:05
那你確認(rèn)壞賬實際都是你的收入是嗎？沒有多做吧，沒有多做的話，確認(rèn)壞賬，借營業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款，如果你多做了收入的話，可以紅沖。
84785041
2023 02/10 16:16
沒多做，說實話銀行流水我沒對上，所以我不知道怎么處理
郭老師
2023 02/10 16:17
你這個確認(rèn)收入是根據(jù)什么來的？開了發(fā)票的嗎？
郭老師
2023 02/10 16:17
一般是開了發(fā)票的，沒問題吧
不能虛開發(fā)票。
84785041
2023 02/10 16:19
借：營業(yè)外支出100多萬，我就擔(dān)心1月份利潤分配-未分配利潤借貸方調(diào)了這么多會不會引起稅務(wù)風(fēng)險
84785041
2023 02/10 16:19
是開了發(fā)票的，這個客戶都是國企，都是真實的
郭老師
2023 02/10 16:20
你別一次確認(rèn)，你看一下這都什么時間收不回來的，如果是三年以上的，你可以做。
84785041
2023 02/10 16:25
都是20年到現(xiàn)在的應(yīng)收
郭老師
2023 02/10 16:26
你好，那你只確認(rèn)二零年的，二一年的，你明年再確認(rèn)。
84785041
2023 02/10 16:27
這種不涉及匯算清繳吧
郭老師
2023 02/10 16:28
需要調(diào)
如果你有對方破產(chǎn)注銷收不回來的證明的，可以抵扣。
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