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問題已解決
關(guān)于年終應(yīng)付賬款賬面調(diào)整： 一、比如21年8月系統(tǒng)有一批不良品退貨，這家廠商已經(jīng)將近兩年沒有合作，不良品沒辦法退（款項在21年7月已付），那么在22年12月31日為了是賬面平衡應(yīng)該怎么做? 二、比如22年10月系統(tǒng)有一批不良品退貨，經(jīng)確認(rèn)此批不良品不屬于廠商來料不良，而是本公司制程過程中造成的不良，那么在22年12月31日為了賬面平衡又該怎么做?
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你好，可以寫說明，調(diào)平就可以的
2023 02/11 11:06
84785031 
2023 02/11 11:21
借方科目應(yīng)該怎么做？
退貨時分錄是：
借? 原材料? ? ? ? ? —1000元
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅? ? ??
—130元
?貸：應(yīng)付賬款? ? —1130元
小寶老師 
2023 02/11 11:22
貨物不是沒有退回來？
84785031
2023 02/11 11:25
如果按照退貨的分錄直接增加原材料，會不會導(dǎo)致賬面原材料增加與實物不符?
84785031
2023 02/11 11:27
財務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生了退貨，財務(wù)這邊就會生成退貨記賬憑證
小寶老師
2023 02/11 12:25
你的貨物實物有沒有退回呢？退回為什么是復(fù)負(fù)數(shù)？
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