問(wèn)題已解決

增值稅填報(bào)分次預(yù)繳比對(duì)不通過(guò)是什么情況呀？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/11 20:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是異地預(yù)繳的嗎？你看下所屬期是不是一月份，如果是的話，附表4，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)了嗎？
2023 02/11 20:32
84784988
2023 02/11 20:34
是跨區(qū)，本期發(fā)生額已經(jīng)填了
郭老師
2023 02/11 20:39
實(shí)際抵扣金額看下填寫(xiě)了嗎？
84784988
2023 02/11 20:41
都填了的，你看看我有填錯(cuò)嗎
郭老師
2023 02/11 20:45
對(duì) 那你需要抵扣的嗎 需要交稅才抵扣
84784988
2023 02/11 20:52
我1月份這些稅已經(jīng)交掉了啊
郭老師
2023 02/11 20:58
你好 主表截圖看下的
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