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問題已解決
老師 這筆借貸方向有誤嗎
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您好，這個是沒錯的啊
2023 02/12 10:44
84784998 
2023 02/12 11:02
審計說有錯，該筆借貸方向有誤
小鎖老師 
2023 02/12 11:03
讓你怎么改說了嗎
84784998
2023 02/12 11:03
就是沒呀
小鎖老師
2023 02/12 11:07
不可能啊，1因為本身就是一借一貸，只不過負(fù)數(shù)
84784998
2023 02/12 11:08
沖銷是不是應(yīng)付工資應(yīng)該在借方減少呀
小鎖老師
2023 02/12 11:09
在這個分錄的基礎(chǔ)上，反向
84784998
2023 02/12 11:11
我覺得沖銷的這個應(yīng)該是錯的，應(yīng)該是業(yè)務(wù)成本減少在借方負(fù)數(shù)，如果在代方負(fù)數(shù)是不是代表在借方正數(shù)又增加了呀，并且應(yīng)付工資不應(yīng)該是在借方嗎
小鎖老師
2023 02/12 11:11
現(xiàn)在在你的分錄的基礎(chǔ)上，做反向
84784998
2023 02/12 11:16
我這是2023年1月的，已結(jié)賬，現(xiàn)做到2023年怎么調(diào)整呀，請老板寫下分錄你說的我不太明白，謝謝
小鎖老師
2023 02/12 11:18
借 業(yè)務(wù)活動成本? 負(fù)數(shù)2702.96? 貸 應(yīng)付工資 2702.96? 負(fù)數(shù)
84784998
2023 02/12 11:40
我現(xiàn)在到2023年就是直接只做這一筆分錄嗎
小鎖老師
2023 02/12 11:41
嗯對是這個意思的
84784998
2023 02/12 11:43
我在想他當(dāng)時這筆分錄是不是其實相當(dāng)于又多計提了一次工資，根本沒沖牛，反而多計提，那我現(xiàn)在是不是沖金額是不是應(yīng)該要乘2哦
小鎖老師
2023 02/12 11:45
不用了，這個就是可以的了
84784998
2023 02/12 12:08
好像不對的老師，那2022年那筆分錄原本應(yīng)該沖銷沒沖銷反而多計提了，為什么不調(diào)整呢
小鎖老師
2023 02/12 12:12
你先把之前的做了，再做一筆說的，理解了嗎？？
84784998
2023 02/12 19:23
沒理解，去年的賬已結(jié)，我怎么去動先前的賬，現(xiàn)在是2023年了
小鎖老師
2023 02/12 19:25
做兩個分錄，第一個分錄是你做的沖回，第二個是我說的
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