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問題已解決
請轉(zhuǎn)郭老師回復(fù)，謝謝，老師，審計說這筆借貸方向有誤，麻煩幫忙看下，謝謝，后面是計提的
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沖銷應(yīng)該是借方和貸方同時紅字
2023 02/12 11:21
84784998 
2023 02/12 11:38
我一是沒明白這筆分錄錯在哪，二是我現(xiàn)在到2023年應(yīng)該如何調(diào)整
楊雷老師 
2023 02/12 11:51
第一張圖的分錄應(yīng)該寫為：
借：業(yè)務(wù)活動成本? -2702.96
貸：應(yīng)付工資? ?-2702.96
23年調(diào)整分錄：
借：以前年度損益調(diào)整 -5405.92
貸：應(yīng)付工資 -5405.92
借：以前年度損益調(diào)整 -5405.92
貸：利潤分配-未分配利潤 -5405.92
84784998
2023 02/12 12:06
老師 我們用的民非企業(yè)，沒有未分配利潤，這個損益和未分配應(yīng)該用什么呢
楊雷老師
2023 02/12 12:12
你好，如果沒有特別要求，我建議直接在2023年的業(yè)務(wù)活動成本中沖銷，根據(jù)我的了解，如果民非企業(yè)要替代以前年度損益調(diào)整科目的話,就可以用非限定性凈資產(chǎn)。
84784998
2023 02/12 12:16
老師，我們是幼兒園民非企業(yè)，審計說這筆借貸方向有誤，麻煩幫忙看下，謝謝，后面圖片是計提的，我一是沒明白這筆分錄錯在哪，二是我現(xiàn)在到2023年應(yīng)該如何調(diào)整完整的分錄
楊雷老師
2023 02/13 10:22
你好，如需要其他老師解答請在提問版塊重新提交哦，祝你天天開心^-^
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