問(wèn)題已解決

老師，去年12月做賬時(shí)已來(lái)票，但是都入費(fèi)用了。進(jìn)項(xiàng)稅額在12月抵扣了。 這個(gè)跨年了怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 11:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，也就是你加稅和合計(jì)了費(fèi)用里面應(yīng)該是加稅分開(kāi)的，是這個(gè)意思嗎？
2023 02/13 11:23
84784958
2023 02/13 11:25
款項(xiàng)是2.8萬(wàn)，我直接都入費(fèi)用了 其實(shí)來(lái)票費(fèi)用只有27184.47，稅815.53元
郭老師
2023 02/13 11:26
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸以前年度損益調(diào)整815.53， 借以前年都損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2023 02/13 11:26
匯算清繳，納稅調(diào)增就可以了。
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