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問題已解決
老師：我電站是小規(guī)模納稅人，按季度報稅，每月開票按1%開票，做分錄需不需要做多一筆應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，等季度申報未達(dá)起征點免交，在將應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)會收入去，這樣對不對。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的。
2023 02/15 11:03
84784953 
2023 02/15 11:07
好的，謝謝老師
郭老師 
2023 02/15 11:07
不用客氣，工作愉快。
84784953
2023 02/16 09:03
老師，昨天我同事又說那個應(yīng)交稅費(fèi)如果季度免繳稅，那稅費(fèi)要結(jié)轉(zhuǎn)到成本，我說結(jié)轉(zhuǎn)到收入，到底是在主營業(yè)務(wù)收入還是主營業(yè)務(wù)成本?。棵饫U稅，之前計提的稅金應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)收入，不應(yīng)該增加成本啊？老師，這樣理解對不對?。?/div>
郭老師
2023 02/16 09:04
結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本的。
84784953
2023 02/16 09:22
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/16 09:24
不用客氣，工作愉快。
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老師們，小規(guī)模納稅人，季度銷售不到納稅起征點的，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，做分錄是不是要做一張轉(zhuǎn)帳憑證：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)稅稅費(fèi)-免交增值稅，把增值稅做平呀？
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老師 ，小規(guī)模納稅人 季度收入20萬且未開票收入，我做會計分錄的時候 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅是按照3%計提，還是應(yīng)交稅費(fèi)1%計提呢
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小規(guī)模納稅人，季度開票30萬、做收入是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅是1%個稅點、而增值稅報表是免稅3%點、那做應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款是做幾個點的
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小規(guī)模季度未超30萬，免交增值稅，那么，是在季度末，做一筆分錄嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）
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小規(guī)模納稅人開票的時候做分錄是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款，季度末不需要繳納稅費(fèi)時應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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