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老師，我們公司21年掛了一筆輪胎款27115.05元，這個月人家開發(fā)票過來價稅分離，金額24000稅37115.05我應(yīng)該怎么沖賬。
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同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
2023 02/16 10:05
樸老師 
2023 02/16 10:05
之前分錄咋做的呢
84785005 
2023 02/16 10:06
但是已經(jīng)領(lǐng)用出庫了，這樣沖一下庫存金額又會對不上。
樸老師
2023 02/16 10:15
你之前分錄咋做的
84785005
2023 02/16 10:17
借 ：庫存商品 27115.05 貸：應(yīng)付賬款27115.05 借：主營業(yè)務(wù)成本27115.05 貸：庫存商品 27115.05
樸老師
2023 02/16 10:23
同學(xué)你好
你們是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則呢
84785005
2023 02/16 10:24
企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2023 02/16 10:28
同學(xué)你好
那就
借應(yīng)交稅費進(jìn)項
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
84785005
2023 02/16 10:46
老師，整個分錄是這樣嗎。
借：應(yīng)交稅費進(jìn)項3119.43
貸：以前年度損益調(diào)整 3119.43
借：以前年度損益調(diào)整3119.43
貸：利潤分配未分配利潤 3119.43
借：應(yīng)付賬款 27115.05
貸：銀行存款 27115.05
樸老師
2023 02/16 10:52
同學(xué)你好
對的
是這樣做 的
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