問(wèn)題已解決

你好老師，去年12月份計(jì)提工資的時(shí)候少了一個(gè)人的，1月發(fā)放工資，需要補(bǔ)計(jì)提這個(gè)人工資怎么做分錄

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 11:54
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，金額小可在當(dāng)期補(bǔ)，大的通過(guò)以前年度損益調(diào)整借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應(yīng)交款-公積金，交交稅費(fèi)-個(gè)稅
2023 02/16 11:58
易 老師
2023 02/16 11:58
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
84785003
2023 02/16 13:10
系統(tǒng)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，用利潤(rùn)分配嗎
易 老師
2023 02/16 13:14
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84785003
2023 02/16 13:16
金額一萬(wàn)多，如果放在當(dāng)期補(bǔ)，那匯算清繳的時(shí)候是不是也要把這個(gè)補(bǔ)提的工資調(diào)整到22年
易 老師
2023 02/16 13:53
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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