問(wèn)題已解決

老師，本月有10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅，其中勾選認(rèn)證了8萬(wàn)，還有2萬(wàn)未勾選認(rèn)證，是否應(yīng)記賬為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/17 14:49
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可記賬為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 02/17 14:50
84784966
2023 02/17 14:56
應(yīng)該記為待認(rèn)證吧
84784966
2023 02/17 14:56
還有8萬(wàn)里面轉(zhuǎn)出來(lái)2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
文文老師
2023 02/17 15:08
待認(rèn)證，與待抵扣，只是過(guò)渡科目，都可以，只是要保持一致性
文文老師
2023 02/17 15:08
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)，轉(zhuǎn)到相應(yīng)的庫(kù)存商品或成本費(fèi)用科目
84784966
2023 02/17 15:10
但附表二，有待抵扣填寫(xiě)，是不是2萬(wàn)未認(rèn)證要填寫(xiě)在待抵扣欄次啊
文文老師
2023 02/17 15:23
沒(méi)有認(rèn)證的，這些待認(rèn)證，待抵扣，都不填寫(xiě)
文文老師
2023 02/17 15:24
這是針對(duì)輔導(dǎo)期一般納稅人的
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