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張三想貸款100萬 然后老板轉(zhuǎn)了100萬進(jìn)公戶 公戶轉(zhuǎn)100萬給小貸 小貸放款給張三 怎么做分錄

84784983| 提問時間：2023 02/18 21:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，公司就是? 借 銀行存款 貸? ?其他應(yīng)付款? ?然后轉(zhuǎn)出去就是? 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行
2023 02/18 21:28
84784983
2023 02/18 21:29
不是的 我們轉(zhuǎn)的是第三方小貸 小貸才對接客戶
小鎖老師
2023 02/18 21:31
是的啊，相當(dāng)于公司就行一進(jìn)一出
84784983
2023 02/18 21:34
不是這樣的 進(jìn)的時候是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款老板 出的時候是 借其它應(yīng)付款小貸 貸銀行存款
小鎖老師
2023 02/18 21:34
第二部是其他應(yīng)收款小貸，而不是其他應(yīng)付款
84784983
2023 02/18 21:36
那就是其他應(yīng)收款 但是就是掛賬了 因?yàn)檫€錢的時候客戶是還給老板 不進(jìn)公賬 我們是這樣的 老板轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶 公戶進(jìn)小貸 小貸給客戶 客戶還給老板
小鎖老師
2023 02/18 21:37
噢噢，那就是這樣處理的了
84784983
2023 02/18 21:38
怎么處理
小鎖老師
2023 02/18 21:38
也就是你說的其他應(yīng)付款
84784983
2023 02/18 22:44
但我還是平不了小貸的賬啊 然后就越掛越多了
小鎖老師
2023 02/18 22:48
最后這倆科目抵消
84784983
2023 02/18 22:51
抵消不了 怎么抵消？客戶轉(zhuǎn)老板私戶 不轉(zhuǎn)公戶
小鎖老師
2023 02/18 22:53
就是其他應(yīng)收和應(yīng)付這倆
84784983
2023 02/18 22:57
能詳細(xì)一點(diǎn)嗎張三想貸款100萬 然后老板轉(zhuǎn)了100萬進(jìn)公戶 公戶轉(zhuǎn)100萬給小貸 小貸放款給張三 怎么做分錄 拿這個舉例
小鎖老師
2023 02/19 09:22
我想先問一下，為什么要這樣來回做？要經(jīng)過公司的手？
84784983
2023 02/19 09:24
因?yàn)槲覀児臼菦]有放款這個經(jīng)營范圍的 所以只能通過第三方
小鎖老師
2023 02/19 09:41
那你們就只能按照昨天說的作為往來款，因?yàn)椴荒荛_
84784983
2023 02/19 09:46
往來款的話就可以一直掛賬嗎 稅局問怎么回呢 一直掛賬 老師回答麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 因?yàn)橐粫揖筒荒茉趩柫?/div>
小鎖老師
2023 02/19 09:58
可以一直掛帳，五年以上
小鎖老師
2023 02/19 09:59
還有，他最后歸還不我問一下，稅務(wù)的話，你們就提前簽訂好合同，直接就是長期的就可以
小鎖老師
2023 02/19 09:59
但是一定要注意，合同上要寫利息
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