问题已解决

老師，現(xiàn)在有個(gè)問題，我們公司是工業(yè)制造業(yè)，還有幾個(gè)關(guān)聯(lián)的商貿(mào)公司。一兩個(gè)月前，原先所有在工業(yè)制造業(yè)這家的業(yè)務(wù)員，全部分到了商貿(mào)公司，然后他們的工資就從商貿(mào)公司發(fā)放了。但是有個(gè)業(yè)務(wù)員，在2022年12月底前還有一筆1260元的備用金掛賬。這筆是在1月發(fā)放12月份工資的時(shí)候，從他工資發(fā)放的商貿(mào)公司的工資表里面扣除了這1260元。那我工業(yè)制造業(yè)這邊的賬，該怎么做平？

84784987| 提问时间：2023 02/20 13:46
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职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！商貿(mào)公司全額做工資，扣除的現(xiàn)金轉(zhuǎn)給工業(yè)企業(yè)按現(xiàn)在還款處理
2023 02/20 13:48
84784987
2023 02/20 13:52
老師，這筆1260是在商貿(mào)公司給這個(gè)員工發(fā)放12月份工資的時(shí)候，就從他的12月份工資里面扣除了。他自己不需要再轉(zhuǎn)款給工業(yè)制造業(yè)公司了呀。只是他在工業(yè)企業(yè)這邊的備用金還不平啊。
84784987
2023 02/20 13:52
這筆已經(jīng)從他在商貿(mào)公司發(fā)放的12月份工資里面扣除了的
QQ老師
2023 02/20 13:57
你好！是的，但是你們是獨(dú)立核算的單位不可以直接公對(duì)公轉(zhuǎn)款平賬，商貿(mào)公司按全額做工資包括扣款部分，這部分做現(xiàn)金發(fā)放，然后這邊做現(xiàn)金還款平賬，并不是職工實(shí)際還款
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